Presupuestos 2009

Por fin he conseguido el presupuesto de 2009 de la Universidad Rey Juan Carlos en formato digital para poder compartirlos con vosotros.

Normas del Presupuesto 2009.

Distribución de ingresos y gastos en 2009. (Presupuesto)

A partir de ahora vosotros también podréis contrastar los datos ofrecidos a lo largo de este mes por una servidora en la sección de Presupuestos 2009. Y si descubrís algo más, aquí tenéis un hueco para publicarlo.

No sabemos si se ha decidido o cuándo se decidirá el Presupuesto de 2010, estaremos atentos.

Por último, me gustaría felicitar a Lourdes, Fran y Guille por su gran trabajo durante estos días. :)

Por una universidad libre y transparente.

Presupuesto de Gastos 2009 (Nuevas Tecnologías y Promoción Informática)

El presupuesto total de Nuevas tecnologías y Promoción informática, dependiente del Vicerrectorado de relaciones internacionales, en cuya web no aparece ninguna información al respecto; nuevas tecnologías y promoción informática, es de 1.408.283 euros.

Es posible que no recordemos una de las promesas electorales que más dio que hablar durante las elecciones a rector que se realizaron recientemente.
David Ríos, que en 2005 era vicerrector de relaciones internacionales y nuevas tecnologías de la Universidad Rey Juan Carlos, prometió un ordenador para cada alumno. Muchos dijeron que era imposible, incluso el rector dijo durante su campaña que él, al contrario que otros, no prometía "cosas imposibles". Nuestro compañero Francisco Fernández tuvo la oportunidad de hacerle una entrevista a David Ríos y le explicó brevemente el sistema que planteaba para hacer posible su promesa: si se compraban portátiles al por mayor, cada uno saldría por poco más de 200.000 euros, dinero que podría obtenerse a través de subvenciones y de ahorro en gastos de mantenimiento. Ahora podemos conocer esos gastos:

Capítulo 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.099.443
Artículo 20. Arrendamientos y cánones
Concepto 206. Arrendamiento de equipos para procesos de información.
206.00 Mantenimientos de aplicaciones informáticas. 431.326
Artículo 21. Reparación, mantenimiento y conservación
Concepto 216. Rep. y conservación equipos para procesos de información.
216.00 Rep. y conservación equipos para procesos de información 151.108
Artículo 22. Material, suministros y otros.
Concepto 222. Comunicaciones
222.09. Otras comunicaciones 681.
Concepto 227. Trabajos realizados por empresas de proceso de datos 515.009
Concepto 228. Convenios
228.00. Convenios 1.127
Artículo 23. Indemnizaciones por razón de servicio
Concepto 23.0 Dietas
230.02. Dietas 192

La universidad se gasta 431.326 euros en mantenimiento de aplicaciones informáticas y 151.108 euros en la reparación y conservación de los equipos; ésto hace un total de 582.434 euros (sólo durante 2009). Además, dentro de "Trabajos realizados por empresas de proceso de datos", que quizás debiera ir dentro de Gastos Generales al igual que el resto de trabajos realizados por otras empresas, nos encontramos con la cantidad de 515.009 euros, casi lo mismo que el coste de mantenimiento de aplicaciones y equipos informáticos.

Basándonos en los últimos expedientes relacionados con las nuevas tecnologías es muy difícil determinar qué empresa en concreto es la que se encarga de hacer esos trabajos de procesamiento de datos. Las que tienen más opciones son:

TELINDUS, S.A.U. Ésta empresa fue la contratada por la universidad en 2007 para el realizar servicios de mantenimiento de equipos electrónicos de acceso a la red informática de la Universidad Rey Juan Carlos (Expte 2007/043SERAC) (pliego de prescripciones técnicas de dicho expediente).
DELL COMPUTER, S.A. Fue contratada en abril de 2009 para el suministro para los ordenadores de la Universidad Rey Juan Carlos de licencias de Software de Microsoft (EXPEDIENTE 2008/046SUMAP) (Resolución de la adjudicación). He de añadir que se podría ahorrar en este sentido si en lugar de utilizar el paquete de Microsoft Office (de Microsoft) se utilizara exclusivamente el paquete de Open Office (software libre).
CINEMAGIC, S.L. Durante 2005 y 2006 realizó los servicios de suministro de equipamiento e instalación de una sala informatizada para dar servicio a una mediateca en la Biblioteca del Campus de Móstoles, de Fuenlabrada y de Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos (Expedientes 2006/073SUMAC, 2005/016SUMAC y 2005/038SUMAC respectivamente). En su página web podemos ver que entre sus clientes se encuentran las Universidades Rey Juan Carlos, Carlos III, Complutense, Autónoma de Madrid y de Alicante.

Es difícil creer que este presupuesto es suficiente si tenemos en cuenta el número de ordenadores que no funcionaban a la hora de dar clase. Habría que hacer un estudio sobre qué porcentaje de ordenadores del aula no funcionan al comenzar la clase. Os invito a cada uno de vosotros a realizarlo, así comprobaremos cuán eficiente es este gasto.
En todo caso, una renovación de los equipos tampoco vendría mal...

Presupuesto de Gastos 2009 (Investigación)

La investigación es una de las funciones fundamentales de la universidad para con la sociedad; es el único medio de ampliar el conocimiento científico, se persiga o no un fin económico.

En total, en 2009 se dedicó a Investigación (dentro del Vicerrectorado de investigación) 5.700.821 euros; es decir, sólo un 5,04% del total presupuestario.
Si hacemos este cálculo restando al total los gastos de personal (73 millones de euros), podemos concluir que la investigación representa un 14,25% de los poco más de 40 millones de euros que la universidad dedica a gastos que no derivan del personal.

Los gastos derivados de investigación se dividen en varios capítulos (sin desglosar):

CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 51.240
CAPÍTULO 4. GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.076.160
CAPÍTULO 6. GASTOS EN INVERSIONES REALES 4.337.925
CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. 195.496

TOTAL: 5.700.821

Anteriormente demostré que Pedro González Trevijano mintió al decir que la URJC no debe pagar deudas de ningún tipo; aún así, los 195.496 euros de pasivos financieros (Concepto 911, Amortización de préstamos de Entes del Sector Público) no deberían estar incluidos dentro del presupuesto de Investigación.

Presupuesto de Gastos 2009 (Trabajos realizados por empresas)

El apartado correspondiente a los Trabajos Realizados por otras empresas lo encontramos dentro de la tabla de Servicios Generales. Es la sección más extensa y, en total, se le adjudican 11.572.184 euros (10,24% de los 113.009.391 euros del presupuesto total).

Concepto 227 Otros trabajos realizados por empresas. 701.950
227.00 Trabajos realizados por empresas de limpieza y aseo 135.200
227.02 Trabajos realizados por empresas de jardinería 1.864
227.06 Trabajos realizados empresas de estudios y trabajos técnicos. 3.452
227.09 Trabajos realizados empresas seguridad y otros. 561.434

De primeras, resulta escaso el presupuesto dedicado a los trabajos realizados por empresas en general; si tenemos en cuenta que la URJC está formada por el campus de Vicálvaro, Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón, el centro Manuel Becerra y el edificio de Rectorado de Móstoles (se considera independiente al resto, al menos en los contratos con las empresas de limpieza y seguridad). No olvidemos que estamos hablando de presupuestos anuales.

He investigado más a este respecto y (tras mucho y mucho indagar) he tenido acceso a los pliegos de cláusulas administrativas particulares; traduzco, las condiciones del contrato (con datos orientativos) que la universidad anuncia de forma oficial y que establece los requisitos mínimos a los que se comprometen las empresas que entren a concurso por la adjudicación de dicho contrato (sea de seguridad y vigilancia, limpieza, mantenimiento de ordenadores, construcción de un estudio de radio,...). En general, he podido observar que los contratos tienen en general una duración de dos años, pudiendo ser prorrogables.

En concreto, me he centrado en los contratos del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Universidad Rey Juan Carlos y el Servicio de limpieza de las diversas dependencias de la Universidad Rey Juan Carlos en los campus de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y Vicálvaro, Rectorado y edificio de Manuel Becerra.

En el caso del Servicio de Seguridad, he tenido acceso al contrato relativo a 2009-2010, con vigencia actualmente. Dicho contrato fue adjudicado a la empresa C.I.S. Compañía Integral de Seguridad, S.A. según la Resolución del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos por la quese anuncia la adjudicación del expediente de contratación del Serviciode vigilancia y seguridad para la Universidad Rey Juan Carlos con un importe total de 16,36 euros/hora; y según el pliego de cláusula administrativa de particulares al respecto, el presupuesto es de 2.661.239,10 euros para los años 2009 y 2010. Sólo hay que hacer una simple división para darse cuenta de que por año, el coste de los servicios de seguridad y vigilancia es de 1.330.619,55 euros, más del doble de lo registrado en el presupuesto de gastos de 2009 (561.434 euros).

En el caso del Servicio de limpieza, actualmente hay un expediente abierto de licitación para 2010-2011.
Los expedientes anteriores respecto al servicio de limpieza son de 2006, y están divididos por campus, de forma que hay un expediente para cada campus, otro para el edificio de Rectorado y uno más para el edificio Manuel Becerra. En 2007 se adjudicó el Servicio de limpieza de diversas dependencias del Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos, exclusivamente. No he tenido acceso a los pliegos de cláusulas administrativas particulares de estas adjudicaciones, pero el expediente actual, pese a estar aún abierto, es un buen dato para orientarnos acerca del presupuesto dedicado a la limpieza de la universidad:
Presupuesto total: 4.994.535,16 euros (2010-2011).
Ése es el presupuesto de licitación del contrato del Servicio de Limpieza conforme a lo expuesto en el expediente 2009/017SERAP, el presupuesto de servicio de limpieza relativo a 2010 será de 2.497.267,58 euros; 18 veces más de lo expuesto en el presupuesto de Gastos de 2009 (135.200 euros).

¡En algún sitio tiene que estar esa diferencia!

Sin embargo, en los Gastos de Personal no vienen incluidos. En total, según el censo elaborado con motivo de las Elecciones a Rector, actualmente hacen un total de 525 empleados y según el Artículo 149 de los Estatutos de la URJC;

"Concepto
1. El Personal de Administración y Servicios de la Universidad constituye el sector de la Comunidad Universitaria al que corresponden las funciones de gestión, administración, apoyo, asistencia y asesoramiento a las autoridades académicas, el ejercicio de las tareas que les correspondan, particularmente en las áreas de recursos humanos, organización administrativa, asuntos económicos, tecnologías de la información, archivos, bibliotecas, información, servicios generales, así como cualesquiera otros procesos de gestión administrativa y de soporte que se determinen necesarios para la Universidad en el cumplimiento de sus objetivos y para la prestación de los servicios universitarios que contribuyen a la consecución de los fines propios de la Universidad."

¿Dónde está entonces?

Seguiremos buscándola...


Nota final:
Este artículo completa los argumentos, expuestos anteriormente, de que las retribuciones de Laboral alta dirección, no hacen referencia, además de a PDI y PAS, a ningún empleado de limpieza, jardinería, empresas de estudios y trabajos técnicos, seguridad y otros.

Gastos del presupuesto 2009 (Vicerrectorado de Armonización y Convergencia Europea)

Para quien no le suene este peculiar vicerrectorado, Universia explica brevemente su origen y funciones:

"El Proceso de Bolonia lleva aparejados diversos cambios que afectan directamente a las universidades. Por ello, se han desarrollado unidades y equipos específicos que coordinen todos los cambios. Aunque muchas de ellas han creado vicerrectorados específicamente dedicados a la Convergencia Europea, otras han encargado la tarea de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior a alguno de los vicerrectorados ya existentes o se han decantado por establecer Oficinas de Convergencia."

En la Universidad Rey Juan Carlos, en el curso 2008/2009 realizó un curso cero sobre "El espacio europeo de Educación Superior”, dirigido exclusivamente "a todos los profesores y becarios, docentes y de investigación, de las diferentes ramas y campus."

Actualmente, según Universia, su Vicerrector es D. Ricardo Pérez García (Teléfono: 91 488 82 19 y e-mail: ricardo.perez@urjc.es).
Digo según Universia, porque en la web de la URJC no hay ninguna información al respecto; si introducimos en el buscador "Vicerrectorado de Armonización y Convergencia Europea" no aparece gran cosa. Y lo que es aún más grave, en los Órganos de Gobierno, podemos ver los Vicerrectorados, pues bien,

¡NO APARECE el Vicerrectorado de Armonización y Convergencia Europea!

Una vez demostrada la gran importancia de este Vicerrectorado de cara a la implantación del Plan de Bolonia, y la información que ha publicado la URJC al respecto, ninguna; decir que en los presupuestos viene reflejada una partida a dicho vicerrectorado, lo que, además de demostrar su existencia (quizás sea un fantasma), nos indica el interés por parte de los miembros del órgano que elaboraron el presupuesto:

30.VC.AE - VICERRECTORADO DE ARMONIZACIÓN Y CONVERGENCIA EUROPEA: 0 EUROS,

Sin comentarios.

Presupuesto de Gastos 2009 (Gastos de Personal)

Anteriormente comenté los ingresos establecidos en el presupuesto de 2009 de la URJC.

Sería demasiado extenso y poco conciso comentar los gastos de la misma forma, así que he preferido dividirlos en capítulos para que sea más fácil recuperar la información, por si en un futuro fuera necesario.

Comenzamos con el primer capítulo: Gastos de Personal.

La mayor parte de los gastos se dedican a Gastos de Personal, en total, 73.000.000 euros (ni más ni menos), que representan un 64,6% del total (113.009.391).
La división de este apartado viene reflejada en varias secciones: Personal eventual, Personal Funcionario, Personal Laboral, Contratados LRU, Incentivos al rendimiento, Cuotas y gastos sociales a cargo del empleador y Previsión para ajustes técnicos.

El Personal Funcionario es el que implica mayor gasto, 41.150.000 euros en 2009; más de la mitad de los gastos de personal (56,36%); seguido por el Personal Laboral, con un gasto de 16.378.000 (22,43% del gasto de personal).
En ambas secciones se registran Retribuciones básicas de PDI y PAS (profesores y personal de administración y servicios). Mis conocimientos no alcanzan a discernir las diferencias de uno y otro apartado... espero averiguarlo pronto; sin embargo, dentro de Personal Laboral hay algo extraño:

Concepto 132 Laboral alta dirección
132.00 Retribuciones 83.000

Es extraño, pero hay algún asalariado dentro de la universidad que no es ni profesor ni trabaja como personal de administración y servicios. Debemos saber también que la limpieza, la seguridad, jardinería, proceso de datos, gestión de instalaciones deportivas,... son trabajos realizados por otras empresas (más detalles sobre este aspecto). Entonces, ¿quién es o quiénes son?
El Salario Mínimo Interprofesional por año en 2009 no puede ser inferior a 8.736 euros en cómputo anual, por lo que, como máximo, son 9 personas las que están asalariadas en este apartado.
Y lo más importante, ¿a qué se dedica o dedican?
A este respecto, sin poder establecer una relación inequívoca, es curioso que no aparezca a lo largo de todos los gastos nada relacionado con los gastos de la capilla, situada en el Campus de Vicálvaro. Seguiré investigando en este apartado para poder esclarecer esa opacas retribuciones a "Laboral alta dirección".

Presupuesto de Ingresos 2009

Éstos son algunos números interesantes extraídos de los presupuestos de la universidad de 2009, los vigentes actualmente.

El balance de cuentas señala que tanto ingresos como gastos son igual a 113.009.391 euros (he de decir que siempre me ha sorprendido la exactitud de este tipo de documentos), desglosados a lo largo de 54 páginas. Toda la información viene recogida en tablas y no se especifica la naturaleza real de los conceptos ni los programas de división del gasto orgánico (422D, 423AA, 423AB, 423AC y 541A)

La página dos (después de la portada) es el Presupuesto de Ingresos 2009, el resto es el desglose de gastos previstos a lo largo del mismo curso. Analizaremos los ingresos y los gastos de manera independiente para distribuir los datos en varias entradas, así no será un gran bloque de texto.

Los ingresos vienen divididos en cuatro categorías en función del código (carácter de la financiación):

- Tasas, precios públicos y otros ingresos: 25.654.735 euros.
- 23.324.735 euros provenientes de Precios públicos, éstos son los ingresos que provienen del pago de nuestras matrículas,
- 2.230.000 euros por otros ingresos por prestación de servicios, provenientes de Contratos del Art. 83 LRU, instalaciones en el CAT, Clínica Universitaria y Postrado en la misma; y
- 100.000 del anuncio de concursos.

- Transferencias corrientes: 78.353.483 euros.
- 77.788.483 euros provenientes de la Comunidad de Madrid,
- 15.000 del Consejo Superior de deportes y
- 550.000 del Banco Santander

- Ingresos patrimoniales: 2.635.248 euros.
- 275.000 provenientes de Intereses y el resto,
- 2.360.248 de concesiones administrativas. Éstas son:
- De bares y cafeterías: 179.544
- Del servicio de reprografía: 44.141
- De librerías: 23.594
- De instalaciones deportivas: 14.400
- De Residencial Alcorcón: 2.098.296

- Transferencias de capital: 6.365.925 euros.
- 500.000 euros por transferencias por parte de la Administración del Estado y
- 5.865.925 por parte de la Comunidad de Madrid.

Conclusiones:
A partir de esta larga lista de números, podemos sacar algunas conclusiones;
1. Un 92,03% de los ingresos totales provienen de las Tasas, precios públicos y otros ingresos, y de Transferencias corrientes, y más concretamente, un 89% del total, exclusivamente de los Precios Públicos y transferencias corrientes provenientes de la Comunidad de Madrid.
2. La Administración Pública, ya sea por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología o a través de la Comunidad de Madrid, financia el 74,5% del total.
3. El Banco Santander, entendemos que por el alquiler de la sucursal dentro de la Universidad (junto a Reprografía), paga 550.000 euros; aunque no entiendo muy bien por qué está situado dentro de Transferencias corrientes; en lugar de Ingresos Patrimoniales...
4. Todos los establecimientos en la universidad: bares, reprografía, librerías,... son gestionados por empresas independientes a la universidad a través de concesiones. Incluido el residencial de Alcorcón.
5. El apartado que más me cuesta entender es, dentro de Ingresos Patrimoniales, Intereses de depósitos. ¿Cuánto dinero hay depositado? Porque estamos hablando de 275.000 euros de intereses en un año...

La mentira de Pedro González-Trevijano

Para concluir, al menos durante un tiempo, con el tema de las deudas y, por qué no, de las mentiras a medias al respecto; me gustaría hacerlo con una mentira al completo.

He tenido acceso a los presupuestos de la universidad en el curso de 2009, los vigentes. Siento no poder compartirlos por ahora con vosotros por un tema de formatos (aún no lo tengo en pdf). Prometo que en breve los podréis consultar vosotros también.

Sobre estos presupuestos, para que os hagáis una ligera idea, decir que son todo tablas y que no se concretan casi nada los conceptos a los que va a parar el dinero: lo más lejano a la transparencia. No quiero entrar en lo que me ha costado conseguirlos, aún siendo públicos.

A lo largo de estos días iré comentando qué significan algunos números.

En todo caso, me dispongo a desvelar otra mentirijilla del actual rector.
Hemos de remontarnos a la reunión de delegados que mantuvo Pedro González-Trevijano con motivo de las elecciones (una pena que sólo sea por motivos de esa índole). En dicha reunión, Pedro González-Trevijano, actual rector de la URJC, nos transmitió a los representantes de alumnos su impresión de las cuentas de la universidad. Dijo algo así como que somos una universidad con ventaja en esta crisis porque no tenemos deudas (algo que ya se ha demostrado que es falso) y que, por tanto, no tenemos que pagar intereses por ningún préstamo. Cualquier delegado que asistiera puede confirmar mi versión de los hechos (os invito expresamente a hacerlo).

Ahora bien, con el presupuesto de este año en la mano, si nos vamos a la página 27 (pronto podréis verla), dentro del Estado de Gastos, en el apartado VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN (INVESTIGACIÓN), nos encontramos con un concepto curioso:

Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS
Artículo 91 Amortización de préstamos
Concepto 911 Amortización de préstamos de Entes del Sector Público
911.00 Amortización de préstamos de Entes del Sector Público (Prog.541A)

195.496 euros

Es mentira. La universidad tiene presupuestados unos gastos de 195.496 euros como intereses por un préstamo (o varios) que le concedió un Ente Público; sin especificar si fue el Gobierno, la Comunidad de Madrid, un ayuntamiento,...
Sería injusto no concluir diciendo que el coste de los intereses es real.

La piedra, poco a poco, va cambiando de tejado.